上海贷款公司被警察查封2023年会解封吗（委托贷款业务如何纳税？）

上海壹沪融资网发布 时间：2023-10-25 热度：5

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一、什么是委托贷款？委托贷款，是指由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由贷款人（即受托人）根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款受托人只收取手续费，不承担贷款风险。

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在一般委托贷款业务中，主要包括委托人、受托人和借款人三方当事人，如果采用担保方式，还包括担保人委托人与受托人签订《委托代理合同》，委托人、受托人和借款人三方共同签订《委托贷款借款合同》委托业务中，委托人向借款人收取委托贷款的利息收入，并支付受托人代理手续费。

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二、增值税的处理（一）委托人委托人通过银行等金融机构向借款人发放委托贷款并收取利息的行为，属于增值税征税范围内的销售贷款服务，应当缴纳增值税适用税率为6%，征收率为3%（小规模纳税人2023年1月1日至2027年12月31日，减按1%征收率征收增值税，下同）。

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委托人支付受托人的手续费，可取得受托人开具的手续费增值税专用发票，用于进项税额的抵扣（二）受托人受托人作为委托贷款借贷双方的中介通道，通过提供委托贷款服务而收取的手续费收入，属于提供金融代理服务，应按照“经纪代理服务”计算缴纳增值税并开具增值税发票，税率是为6%，征收率为3%。

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（三）借款人借款人接受贷款服务支付利息，取得贷款服务的增值税发票，贷款服务进项税额不得抵扣三、企业所得税的处理（一）委托人委托人取得的委托贷款利息收入，应计入企业收入总额计征企业所得税按照委托贷款合同约定的借款人应付利息的日期确认收入的实现。

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委托人支付受托人的手续费，取得合法有效凭证的，准予在税前扣除（二）借款人借款人的利息支出，应取得委托人开具的增值税发票并按照《企业所得税法实施条例》第三十八条的规定，非金融企业向非金融企业借款的利息支出，不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分，准予在企业所得税前扣除。

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另外，如果借款人和委托人属于关联方，借款人的利息支出税前扣除满足前述要求外，还应按照《财政部国家税务总局关于企业关联方利息支出税前扣除标准有关税收政策问题的通知》（财税2008121号）规定进行处理即除借款人能够按照税法及其实施条例的有关规定提供相关资料，并证明相关交易活动符合独立交易原则的；或者借款人的实际税负不高于境内关联方的以外，借款人的利息支出受关联方债权性投资与其权益性投资比例2：1的限制。

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（三）受托人受托人取得的委托贷款手续费收入属于提供劳务收入，应计入企业收入总额计征企业所得税四、印花税的处理根据《印花税法》的规定，应税借款合同是指银行及其他金融组织和借款人（不包括银行同业拆借）所签订的借款合同。

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根据《财政部税务总局关于印花税若干事项政策执行口径的公告》（财政部税务总局公告2022年第22号）第一条第二款规定，采用委托贷款方式书立的借款合同纳税人为受托人和借款人，不包括委托人因此，对于委托贷款合同，应当由受托人和借款人按照“借款合同”税目、万分之零点五的税率计算缴纳印花税。